图书介绍

税务筹划【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

盖地主编著
出版社：北京：高等教育出版社
ISBN：7040116871
出版时间：2003
标注页数：448页
文件大小：22MB
文件页数：459页
主题词：企业管理(学科: 税收筹划学科: 高等学校) 企业管理税收筹划

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图书目录

第一篇税务筹划通论3

第一章税务筹划概述3

第一节税务筹划的概念3

第二节税务筹划的必然性9

第三节税务筹划的原则和特点13

第四节节税与避税15

第五节税收法律责任21

复习思考题25

第二章税务筹划的基本原理26

第一节绝对收益筹划原理和相对收益筹划原理26

第二节税基筹划原理、税率筹划原理和税额筹划原理31

案例分析36

复习思考题37

第三章税务筹划的基本技术38

第一节针对税制要素的税务筹划技术38

第二节会计政策选择技术47

案例分析50

复习思考题51

第四章税务筹划的基本步骤52

第一节收集信息52

第二节目标分析54

第三节方案设计与选择56

第四节实施与反馈62

案例分析63

复习思考题64

第五章税务筹划的相关税务法律65

第一节税务征管65

第二节税务行政处罚71

第三节税务行政复议78

第四节税务行政诉讼84

第五节税务行政赔偿89

案例分析94

复习思考题95

第六章税务筹划的中介机构96

第一节税务代理机构及税务代理人96

第二节税务代理的业务范围及程序97

第三节税务代理的法律责任99

复习思考题101

第二篇企业主要税种的税务筹划105

第七章增值税的税务筹划105

第一节两类纳税人的税务筹划105

第二节基本购销业务的税务筹划113

第三节非货币性交易的税务筹划122

第四节几种经营行为的税务筹划126

第五节其他行为的税务筹划134

案例分析144

复习思考题146

第一节消费税计税依据的税务筹划147

第八章消费税的税务筹划147

第二节委托加工应税消费品的税务筹划160

第三节外购应税消费品的税务筹划166

第四节包装物及其押金的税务筹划171

案例分析174

复习思考题175

第九章关税的税务筹划176

第一节进口货物完税价格的税务筹划176

第二节出口货物完税价格的税务筹划181

第三节关税税率的税务筹划182

第四节特别关税的税务筹划188

案例分析190

复习思考题191

第十章出口退（免）税的税务筹划192

第一节出口退（免）税税务筹划概述192

第二节出口退（免）税中增值税的税务筹划198

第三节出口退（免）税中消费税的税务筹划215

案例分析219

复习思考题219

第十一章营业税的税务筹划220

第一节营业税优惠政策的运用220

第二节营业税计税依据的税务筹划226

第三节几种经营行为的税务筹划239

案例分析245

复习思考题246

第十二章所得税的税务筹划247

第一节所得税优惠政策的运用247

第二节应纳税所得额的税务筹划258

第三节已纳所得税抵扣的税务筹划270

第四节所得税会计方法的税务筹划274

第五节预提、预缴所得税的税务筹划279

案例分析280

复习思考题281

第十三章其他税的税务筹划282

第一节资源税的税务筹划282

第二节土地增值税的税务筹划285

第三节房产税的税务筹划290

第四节车船税的税务筹划293

第五节印花税的税务筹划295

第六节契税的税务筹划301

案例分析305

复习思考题306

第三篇企业经济活动的税务筹划309

第十四章企业设立与经营的税务筹划309

第一节企业组织形式的税务筹划309

第二节企业注册地和经营范围的税务筹划314

第三节企业汇总（合并）纳税的税务筹划318

第四节企业财务成果及其分配的税务筹划323

案例分析329

复习思考题330

第十五章企业筹资的税务筹划331

第一节负债筹资的税务筹划331

第二节权益筹资的税务筹划343

第三节其他融资的税务筹划346

案例分析353

复习思考题355

第十六章企业投资的税务筹划356

第一节债权投资的税务筹划356

第二节股权投资的税务筹划360

第三节其他投资的税务筹划376

案例分析378

复习思考题379

第十七章企业重组的税务筹划380

第一节企业合并的税务筹划380

第二节企业分立的税务筹划387

第三节企业清算的税务筹划389

案例分析390

复习思考题391

第四篇国际税务筹划395

第十八章国际税务筹划通论395

第一节国际税务筹划概述395

第二节国际税务筹划的基本方法402

第三节利用国际避税地的税务筹划416

案例分析421

复习思考题422

第十九章国际税务筹划专题423

第一节跨国公司的税务筹划423

第二节中国外商投资企业的税务筹划433

第三节电子商务的税务筹划443

案例分析446

复习思考题447

主要参考书目448