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上篇 Excel税收计算与申报3

1 Excel税收公式与函数3

1.1 Excel公式基础3

1.2 Excel税收常用公式7

1.3 Excel函数基础14

1.4 Excel税收常用函数21

2 增值税计算与申报25

2.1 增值税小规模纳税人计算25

2.2 增值税一般纳税人计算27

2.3 增值税小规模纳税人纳税申报31

2.4 增值税一般纳税人纳税申报33

3 消费税计算与申报46

3.1 消费税计算46

3.2 消费税纳税申报52

4 进出口税收计算与申报59

4.1 进口税收计算59

4.2 外贸企业出口税收计算62

4.3 生产企业出口增值税计算63

4.4 一般纳税人内销与出口增值税综合计算70

4.5 外贸企业出口税收申报72

4.6 生产企业出口增值税申报75

5 营业税计算与申报79

5.1 营业税计算79

5.2 营业税Excel表格纳税申报84

5.3 营业税Word表格纳税申报95

6 企业所得税计算与申报97

6.1 企业所得税计算（上）98

6.2 企业所得税计算（下）111

6.3 企业所得税年度纳税申报（上）117

6.4 企业所得税年度纳税申报（下）127

6.5 企业所得税其他纳税申报131

7 个人所得税计算与申报140

7.1 通用个人所得税计算140

7.2 工资薪金个人所得税计算144

7.3 税后收入个人所得税计算148

7.4 个人所得税纳税申报152

8 财产税收计算与申报157

8.1 耕地占用税计算与申报157

8.2 土地增值税计算与申报160

8.3 契税计算与申报166

8.4 城镇土地使用税计算与申报170

8.5 房产税计算与申报173

8.6 车辆购置税计算与申报176

8.7 车船税计算与申报179

9 其他税收计算与申报183

9.1 资源税计算与申报183

9.2 烟叶税计算与申报186

9.3 印花税计算与申报190

9.4 附加税费计算与申报197

下篇 Excel纳税分析与筹划197

10 Excel纳税图表分析203

10.1 纳税总体分析203

10.2 纳税结构分析209

10.3 纳税趋势分析213

10.4 纳税比率分析217

11 购销纳税筹划223

11.1 购货渠道的纳税筹划223

11.2 代销方式的纳税筹划227

11.3 销售身份的纳税筹划230

11.4 销售价格的纳税筹划232

12 出口纳税筹划237

12.1 来料加工与进料加工的纳税筹划237

12.2 出口给境外关联公司的纳税筹划240

12.3 直接出口与间接出口的纳税筹划242

13 财务纳税筹划247

13.1 筹资的纳税筹划247

13.2 投资的纳税筹划254

13.3 分配的纳税筹划257

14 会计纳税筹划264

14.1 分开与混合核算的纳税筹划264

14.2 成本分摊的纳税筹划267

14.3 折旧方式的纳税筹划270

14.4 利润集团转移的纳税筹划273

14.5 利润跨年转移的纳税筹划275

15 成长纳税筹划277

15.1 设立的纳税筹划277

15.2 扩张的纳税筹划279

15.3 合并的纳税筹划283

15.4 分立的纳税筹划285

15.5 资产重组的纳税筹划291

16 劳动纳税筹划295

16.1 工资薪金的纳税筹划295

16.2 劳务报酬的纳税筹划305

16.3 工资与劳务、稿酬的纳税筹划308

17 物业纳税筹划313

17.1 房地产项目交易的纳税筹划313

17.2 房地产收入与扣除的纳税筹划316

17.3 房地产会计核算的纳税筹划321

17.4 房产自营与出租的纳税筹划324

18 证券纳税筹划327

18.1 金融企业证券交易的纳税筹划327

18.2 债券的纳税筹划328

18.3 股票的纳税筹划333

参考文献337